| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337189 | 001-001-0020929 | ₲ 13.577.975 | ₲ 12.912.408 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 337189 | 001-001-0020928 | ₲ 18.662.315 | ₲ 17.747.522 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |