Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020928
Monto de la Factura
₲ 18.662.315
Nro. Solicitud de Transferencia
182627
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.747.522
Retención DNCP
₲ 66.506
Retención IVA
₲ 508.972
Retención Renta
₲ 339.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148335
Monto Contrato
₲ 32.240.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.659.930
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.659.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337189
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Aseo y Elementos de Limpieza
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4