| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 337169 | 002-001-0000418 | ₲ 7.800.000 | ₲ 7.417.659 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |