Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 7.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186283
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.417.659
Retención DNCP
₲ 27.796
Retención IVA
₲ 212.727
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO CESAR APONTE CANO
RUC
847720-5
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150694
Monto Contrato
₲ 7.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.417.659
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.417.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337169
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores para el Comando del Ejercito
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2