| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 337169 | 005-002-0004384 | ₲ 61.755.000 | ₲ 58.727.882 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |