Datos del Pago
Nro. de Factura
005-002-0004384
Monto de la Factura
₲ 61.755.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186280
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.727.882
Retención DNCP
₲ 220.072
Retención IVA
₲ 1.684.228
Retención Renta
₲ 1.122.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KUROSU Y CIA SA
RUC
80002592-0
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150683
Monto Contrato
₲ 61.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.727.882
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.727.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337169
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores para el Comando del Ejercito
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2