Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 337169 | 001-001-0000114 | ₲ 37.940.000 | ₲ 36.080.251 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |