Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 37.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192361
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.080.251
Retención DNCP
₲ 135.204
Retención IVA
₲ 1.034.727
Retención Renta
₲ 689.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO YBY S.A.
RUC
80039198-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150687
Monto Contrato
₲ 37.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.080.251
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.080.251
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337169
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Herramientas Menores para el Comando del Ejercito
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2