| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337119 | 001-001-0001516 | ₲ 817.150.000 | ₲ 813.881.400 | 19-09-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337119 | 001-001-0001428 | ₲ 817.150.000 | ₲ 813.881.400 | 27-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 337119 | 001-001-0001417 | ₲ 817.150.000 | ₲ 813.881.400 | 27-08-2018 | Ver Detalle del Pago |