Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001516
Monto de la Factura
₲ 817.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99298
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
18-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 813.881.400
Retención DNCP
₲ 3.268.600
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CE-12005-18-152784
Monto Contrato
₲ 2.451.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.441.644.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.441.644.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337119
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS MILITARES PARA LA FUERZAS DE TAREA CONJUNTA (FTC)
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1