Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Policia Nacional / Ministerio del Interior | 336914 | 001-001-0001026 | ₲ 187.500.000 | ₲ 178.309.092 | 03-04-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Policia Nacional / Ministerio del Interior | 336914 | 001-001-0001025 | ₲ 43.750.000 | ₲ 41.605.454 | 03-04-2018 | Ver Detalle del Pago |