| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0116117 | ₲ 24.000.000 | ₲ 22.823.564 | 11-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0095923 | ₲ 20.330.000 | ₲ 19.333.460 | 23-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0095870 | ₲ 7.298.000 | ₲ 6.940.266 | 22-05-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0095880 | ₲ 1.520.650 | ₲ 1.446.111 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0095871 | ₲ 2.823.500 | ₲ 2.685.097 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0095878 | ₲ 2.399.000 | ₲ 2.281.406 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 336903 | 001-001-0095877 | ₲ 4.320.500 | ₲ 4.108.717 | 18-01-2018 | Ver Detalle del Pago |