Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0095923
Monto de la Factura
₲ 20.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97263
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
22-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.333.460
Retención DNCP
₲ 72.449
Retención IVA
₲ 554.455
Retención Renta
₲ 369.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-12005-17-150680
Monto Contrato
₲ 69.461.650
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.618.621
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.618.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336903
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2