| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336812 | 001-001-0001428 | ₲ 12.276.000 | ₲ 11.671.128 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336812 | 001-001-0001427 | ₲ 3.136.000 | ₲ 2.981.481 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336812 | 001-001-0001426 | ₲ 676.000 | ₲ 673.296 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336812 | 001-001-0001424 | ₲ 39.278.000 | ₲ 37.342.667 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336812 | 001-001-0001421 | ₲ 39.072.040 | ₲ 37.146.854 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |