Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001421
Monto de la Factura
₲ 39.072.040
Nro. Solicitud de Transferencia
181418
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.146.854
Retención DNCP
₲ 149.184
Retención IVA
₲ 1.065.601
Retención Renta
₲ 710.401
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
165
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149533
Monto Contrato
₲ 94.438.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.815.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.815.426
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS Y OTROS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5