| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336812 | 001-001-0001722 | ₲ 2.554.490 | ₲ 2.429.274 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336812 | 001-001-0001703 | ₲ 729.940 | ₲ 727.286 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |