Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001722
Monto de la Factura
₲ 2.554.490
Nro. Solicitud de Transferencia
189971
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.429.274
Retención DNCP
₲ 9.103
Retención IVA
₲ 69.668
Retención Renta
₲ 46.445
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-150212
Monto Contrato
₲ 3.284.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.156.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.156.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS Y OTROS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5