| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336812 | 001-001-0003952 | ₲ 595.000 | ₲ 592.836 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |