Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003952
Monto de la Factura
₲ 595.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181433
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
05-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.836
Retención DNCP
₲ 2.164
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
167
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149524
Monto Contrato
₲ 2.693.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 592.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 592.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336812
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES, MATERIALES DE CONSTRUCCION E INSUMOS METALICOS Y OTROS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5