| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 336513 | 001-001-0004037 | ₲ 11.996.000 | ₲ 11.407.978 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Policia Nacional / Ministerio del Interior | 336513 | 001-001-0004036 | ₲ 29.082.000 | ₲ 27.656.453 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |