Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004037
Monto de la Factura
₲ 11.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
190864
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.407.978
Retención DNCP
₲ 42.749
Retención IVA
₲ 327.164
Retención Renta
₲ 218.109
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
180
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151286
Monto Contrato
₲ 41.078.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.064.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.064.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336513
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS ELECTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional