| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0009322 | ₲ 51.999.870 | ₲ 49.450.931 | 16-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0009321 | ₲ 3.999.990 | ₲ 3.803.917 | 15-03-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0009349 | ₲ 19.999.950 | ₲ 19.014.499 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0009339 | ₲ 3.999.990 | ₲ 3.802.899 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0009323 | ₲ 27.999.930 | ₲ 26.627.424 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0009338 | ₲ 15.999.960 | ₲ 14.965.062 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 336496 | 001-001-0009337 | ₲ 7.999.980 | ₲ 7.605.800 | 17-01-2018 | Ver Detalle del Pago |