Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009339
Monto de la Factura
₲ 3.999.990
Nro. Solicitud de Transferencia
194029
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.899
Retención DNCP
₲ 15.273
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
153/17
Código de Contratación (CC)
CO-12005-17-148876
Monto Contrato
₲ 131.999.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.270.532
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.270.532
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336496
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN AD REFERÉNDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5