| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 336430 | 001-002-0001953 | ₲ 5.236.500 | ₲ 5.035.229 | 28-05-2018 | Ver Detalle del Pago |