Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001953
Monto de la Factura
₲ 5.236.500
Nro. Solicitud de Transferencia
61083
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
28-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.035.229
Retención DNCP
₲ 19.449
Retención IVA
₲ 82.599
Retención Renta
₲ 99.223
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
159/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-147486
Monto Contrato
₲ 5.236.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.035.229
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.035.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336430
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL ARSENAL DE MARINA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3