| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 336135 | 001-001-0001744 | 12652718 | ₲ 51.850.050 | ₲ 48.838.977 | 28-03-2019 | Ver Detalle del Pago |