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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001744
Nro. de Timbrado
12652718
Monto de la Factura
₲ 51.850.050
Nro. de Orden de Pago
9009
Fecha de Orden de Pago
28-03-2019
Fecha Emisión Cheque
28-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.838.977
IVA
₲ 4.713.641
Retención DNCP
₲ 182.889
Retención IVA
₲ 1.414.092
Retención Renta
₲ 1.414.092
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
50/2018
Código de Contratación (CC)
LP-28001-18-162408
Monto Contrato
₲ 51.850.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.850.050
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.838.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336135
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA LABORATORIOS, INFORMÁTICOS, SOFTWARE, MOBILIARIOS Y HERRAMIENTAS PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ENSEÑANZA FIUNA-CONACYT
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria