| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335989 | 001-001-0000461 | ₲ 386.984.441 | ₲ 368.015.167 | 17-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335989 | 001-001-0000406 | ₲ 119.936.378 | ₲ 114.057.315 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335989 | 001-001-0000396 | ₲ 527.741.711 | ₲ 501.872.771 | 18-12-2017 | Ver Detalle del Pago |