Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000406
Monto de la Factura
₲ 119.936.378
Nro. Solicitud de Transferencia
193124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.057.315
Retención DNCP
₲ 427.410
Retención IVA
₲ 3.270.992
Retención Renta
₲ 2.180.661
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO ANIBAL TORRES AMARILLA
RUC
818286-8
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CE-12005-17-146331
Monto Contrato
₲ 1.034.662.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 983.945.253
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 983.945.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335989
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MAYORES DE INSTALACIONES DEL DESTACAMENTO MILITAR N° 02 "CAP. JOSE MATIAS BADO".-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2