| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335963 | 001-001-0002547 | ₲ 51.593.312 | ₲ 49.064.302 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335963 | 001-001-0002546 | ₲ 49.206.632 | ₲ 46.794.612 | 08-02-2018 | Ver Detalle del Pago |