Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002547
Monto de la Factura
₲ 51.593.312
Nro. Solicitud de Transferencia
181450
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
07-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.064.302
Retención DNCP
₲ 183.860
Retención IVA
₲ 1.407.090
Retención Renta
₲ 938.060
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FAMETAL SA
RUC
80001970-9
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-149175
Monto Contrato
₲ 100.799.944
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.858.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.858.914
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335963
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5