| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0000478 | ₲ 11.930.000 | ₲ 11.345.213 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0000477 | ₲ 9.627.300 | ₲ 9.155.387 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 001-001-0000476 | ₲ 24.400.000 | ₲ 23.203.956 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago |