Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000476
Monto de la Factura
₲ 24.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77107
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.203.956
Retención DNCP
₲ 86.953
Retención IVA
₲ 665.455
Retención Renta
₲ 443.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADIS NORMAN DIANA PIZURNO RODRIGUEZ
RUC
326989-2
Número de Contrato
24/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152927
Monto Contrato
₲ 45.957.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.704.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.704.556
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5