| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 002-002-0013532 | ₲ 2.250.000 | ₲ 2.139.709 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 002-002-0013421 | ₲ 34.361.000 | ₲ 32.676.687 | 06-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 002-002-0013087 | ₲ 44.389.000 | ₲ 42.213.132 | 05-07-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 002-002-0012933 | ₲ 25.690.000 | ₲ 24.430.723 | 08-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335739 | 002-002-0012924 | ₲ 53.060.000 | ₲ 50.459.095 | 08-05-2018 | Ver Detalle del Pago |