Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0012924
Monto de la Factura
₲ 53.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31139
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.459.095
Retención DNCP
₲ 189.087
Retención IVA
₲ 1.447.091
Retención Renta
₲ 964.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMHIL S.A.
RUC
80002505-9
Número de Contrato
21/18
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-152931
Monto Contrato
₲ 159.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 151.919.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.919.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TEXTILES Y VESTUARIOS VARIOS-ADREFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5