| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0031055 | ₲ 2.712.000 | ₲ 2.579.062 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0030476 | ₲ 1.096.000 | ₲ 1.092.015 | 21-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 335612 | 001-001-0031533 | ₲ 2.575.000 | ₲ 2.448.779 | 20-06-2018 | Ver Detalle del Pago |