Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031533
Monto de la Factura
₲ 2.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
60639
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.448.779
Retención DNCP
₲ 9.176
Retención IVA
₲ 70.227
Retención Renta
₲ 46.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
9/18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-18-153922
Monto Contrato
₲ 14.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.119.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.119.856
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335612
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5