| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335601 | 001-001-0036668 | ₲ 27.454.088 | ₲ 25.859.755 | 27-12-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335601 | 001-001-0028359 | ₲ 5.368.692 | ₲ 5.105.528 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335601 | 001-001-0028672 | ₲ 6.248.118 | ₲ 5.941.847 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335601 | 001-001-0028585 | ₲ 40.591.664 | ₲ 38.601.934 | 01-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335601 | 001-001-0028507 | ₲ 6.248.118 | ₲ 5.941.847 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |