Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028585
Monto de la Factura
₲ 40.591.664
Nro. Solicitud de Transferencia
181892
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.601.934
Retención DNCP
₲ 144.655
Retención IVA
₲ 1.107.045
Retención Renta
₲ 738.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
163/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148263
Monto Contrato
₲ 92.158.798
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.450.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.450.911
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335601
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINAS, FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3