| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335573 | 001-001-0001401 | ₲ 57.500.000 | ₲ 54.681.455 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335573 | 001-001-0001421 | ₲ 11.500.000 | ₲ 10.936.291 | 06-12-2017 | Ver Detalle del Pago |