Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 57.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160667
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.681.455
Retención DNCP
₲ 204.908
Retención IVA
₲ 1.568.182
Retención Renta
₲ 1.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY SA
RUC
80017709-6
Número de Contrato
149/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146769
Monto Contrato
₲ 69.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.617.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.617.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335573
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL COMANDO DE LA ARMADA"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3