| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335573 | 001-001-0002848 | ₲ 4.382.046 | ₲ 4.167.246 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335573 | 001-001-0002810 | ₲ 8.004.225 | ₲ 7.611.872 | 26-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 335573 | 001-001-0002880 | ₲ 29.154.588 | ₲ 27.725.483 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |