Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002880
Monto de la Factura
₲ 29.154.588
Nro. Solicitud de Transferencia
194240
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.725.483
Retención DNCP
₲ 103.897
Retención IVA
₲ 795.125
Retención Renta
₲ 530.083
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
148/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-146502
Monto Contrato
₲ 67.073.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.504.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.504.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335573
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA EL COMANDO DE LA ARMADA"
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3