| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335524 | 001-001-0001164 | ₲ 4.835.000 | ₲ 4.597.997 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335524 | 001-001-0001163 | ₲ 10.044.260 | ₲ 9.551.909 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 335524 | 001-001-0001162 | ₲ 12.810.950 | ₲ 12.182.981 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago |