Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001162
Monto de la Factura
₲ 12.810.950
Nro. Solicitud de Transferencia
183962
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.182.981
Retención DNCP
₲ 45.653
Retención IVA
₲ 349.390
Retención Renta
₲ 232.926
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-148631
Monto Contrato
₲ 27.690.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.332.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.332.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335524
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1