| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0001211 | ₲ 30.475.900 | ₲ 28.982.026 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0001214 | ₲ 2.843.725 | ₲ 2.704.331 | 02-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0001211 | ₲ 732.550 | ₲ 696.641 | 16-01-2018 | Ver Detalle del Pago |