Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001211
Monto de la Factura
₲ 732.550
Nro. Solicitud de Transferencia
192765
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 696.641
Retención DNCP
₲ 2.611
Retención IVA
₲ 19.979
Retención Renta
₲ 13.319
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON DANIEL MALDONADO GALEANO
RUC
1708151-3
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151449
Monto Contrato
₲ 34.052.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.382.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.382.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2