Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0016813 | ₲ 363.000 | ₲ 361.680 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0016812 | ₲ 9.867.950 | ₲ 9.384.241 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0016811 | ₲ 8.043.900 | ₲ 7.649.602 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0016810 | ₲ 1.461.450 | ₲ 1.456.136 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0016809 | ₲ 2.800.000 | ₲ 2.662.749 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335521 | 001-001-0016808 | ₲ 1.069.900 | ₲ 1.066.009 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago |