Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016812
Monto de la Factura
₲ 9.867.950
Nro. Solicitud de Transferencia
192810
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.384.241
Retención DNCP
₲ 35.166
Retención IVA
₲ 269.126
Retención Renta
₲ 179.417
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EVELYN MARLENE KISSER PIOCH
RUC
2438427-5
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-12005-17-151440
Monto Contrato
₲ 23.606.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.580.417
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.580.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335521
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2