| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 335515 | 001-012-0021808 | ₲ 27.294.000 | ₲ 25.956.097 | 05-02-2018 | Ver Detalle del Pago |